为加强甲来料、甲乙来料、乙来料质量管理，规范封样验收管理流程，建立健全公司工程项目质量保证机制。 适用于公司开发建设项目A供料，A指B供料，第三方供料，B供料管理。 管理程序及部门职责划分 3.1 选型设计部——负责材料和设备的选型，提供材料和设备的技术参数。 3.2 产品封样 3.2.1 产品封样 3.2.1.1 设计部选材封样主要是设计阶段根据设计效果和功能定位选择的材料和设备，以及后续的材料、设备施工招标提供了主要依据。 对象一般由设计院提供。 3.2.1.2招标方式 材料封样主要依据设计部门提供的材料、设备参数和样品，在施工阶段统一采购材料。 封样实际材料一般由中标材料供应商作为工程部施工现场材料进场检验和工艺使用符合性验证的主要依据。 3.2.1.3第三方供料封样主要针对非公司直接采购，委托第三方集中供应。 实际密封材料一般由第三方供应商提供，作为工程部进料检验和施工现场材料工艺使用合规性验证的主要依据。 3.2.1 产品样品封样形式 3.2.1.1 一般材料便于携带和存放，材料设备样品封样的目的主要是提供样品册和尺寸合适的产品样品，用于展示在展板或货架上。
3.2.1.2专用材料对于软景观（苗木、植被）和绿化景观中的大型成套或系统设备，由于材料体积大，不具备贮存条件，采取密封图片的形式张贴在样板间，并建立电子信息档案。 3.3 部门职责 设计部——根据设计要求和产品选型，对中标材料封样进行确认并签字，填写《材料设备样品标签》和《材料设备样品封样标签》。 采购部——根据设计部提供的中选产品和设计参数进行招标，将中标材料连同设计和质量控制封样，并将封样交质量控制部，并签字确认、填写《材料设备样品封样技术要求公开表材料设备样品封样标签》。对进场的材料设备进行检验，抽取样品进行检验和使用管理，填写《材料设备样品封样标签》 . 密封样品管理 4.1 样品入库管理 4.1.1 质检部根据样品分类、样品名称、样品型号负责编码管理和信息档案建立 4.1.2 质检部负责样品台账登记库内密封样品材料及密封样品的存放。 4.1.3 样品密封保存要求 4.1.3.1 样品代码编制说明：合同号+样品类别+序列号。 封存样品除代码外，还必须注明使用该样品材料的项目和子项目。 4.1.3.2 所有样品需按上述方法进行编码管理材料封样标签，并粘贴统一印刷的《密封材料和设备标签》。 4.1.3.3 设计部需填制《材料设备打样标签》进样入库，招聘部需填制《材料设备封样标签》，设计部及招标采购需提交《材料设备封样标签》 ”到质量控制部和工程部。 《样品材料设备技术要求公开表》登记入库，质管部做好样品管理台账封存工作。
4.24.2.1原则上不得借用样品。 如需对外借用，质管部应编制样品借用台账《材料设备封样（选）出库管理》，由借用部提出借用申请，由借用经理签字和部门经理。 可以借用相关物品。 4.2.2 样品退回时，质检部门对样品进行核对，确认无误。 4.2.3 样品使用方应妥善保管样品。 严禁恶意破坏和篡改样本。 4.2.4 借用产品损坏或逾期不归还的，质检部门将根据具体情况会同人事部门进行处罚。 4.3 材料设备使用管理 4.3.1 材料设备过程管理 质管部门对施工过程中使用的材料进行不定期抽查，对进料或在用材料、封样材料设备进行合规性验证。 将材料牌号、规格、型号、技术参数、材质等与封样进行对比。 在此过程中，对有问题的材料要进行抽查，送检二次复检。 4.3.2 不合格物料的处理。 不合格的材料要分类堆放，并用红漆或其他标志加以区分，限期离场。 现场仍使用不合格材料的，由甲方对责任单位进行处罚。 质检部提出整改建议。 工程部项目部负责整改落实。 4.3.3样板变更管理因甲方原因引起的设计变更及施工工艺变更，如有新材料或材料替代，需办理样板变更手续，对样板重新封样。
否则，不得使用材料和设备。 4.5 退样报废 为合理利用密封室空间，根据材料设备采购情况，质量缺陷期满后，质量控制部组织采购部、设计部、和工程部退回并报废样品。 5.1土木工程：石材、饰面砖、屋面瓦、涂料、铝合金型材、门窗五金、玻璃、玻璃胶、楼梯踏步砖、保温材料、格栅、雨水管、单元门、户用门、楼梯扶手、护栏、钢结构、铁艺5.2暖通工程：橡塑保温材料、超细玻璃棉保温材料、镀锌风管板、镀锌钢管、铸铁阀门、铜阀门、防火阀、风阀、风口、风管、上下水管、件等。 5.3消防工程：报警探头、喷头、WS喷头、信号阀、水流指示器、镀锌钢管、阀门、铜阀、防（排）烟挡板、应急灯、线夹、KBG穿线管、桥架、电阻 可燃或耐火电线电缆等 5.4商业公共区域精装修：石材、电梯门套、信箱、轻钢龙骨、石膏板、铝塑板、铝单板、卫浴铝塑扣板、木板/夹板、玻璃、装饰五金、门锁、镀锌管、排气扇、筒灯、射灯、灯具、开关面板、插座、PVC、PPR管件、KBG管材、等 5.5 精装修工程：地板、墙砖、轻钢龙骨、石膏板、胶合板、木饰面板、地板（实木、复合地板）、各种防水 5.6 强弱电工程：铝塑管UPVC、PPR 、PVC、镀锌管、阀门、灯具、应急灯、插座开关、微型断路器、JDG\KBG管、桥架/母线槽、电工导体、电缆、数据线、模块、面板、室内外对讲设备、防盗设备等
5.7 绿化园林工程：石材、方砖（板）、隐形井盖、庭院灯、苗木等 6. 配套表格及相关附件 6.1《材料设备样品标签》 6.2《材料设备密封样品标签》 6.3《材料设备封样技术要求公开表》 6.4《材料设备封样（选）入库台账》 6.5《材料设备封样（选）》本方法规定了封样的种类、定义、原则、程序、产品验收、封样管理及封样修改方法。 更有效地支持来料检验，为来料检验提供标样比对依据。 该系统是专门制定的。 适用于为公司提供生产资料和辅助材料。 但由于五金、木板、EPE、海绵、纸箱等样品的储存条件有限，仅需密封储存样品以确认材料，其他产品需完全按照相应的产品类型。 3.1 限量样品：用于检查和评定产品在一定程度上合格或不合格的样品。 现有测量工具无法测量和表达的直观物理样本称为极限样本，如织物颜色的上限样本和下限样本。 用于比较和判断。 5.1 当产品的实际数据不能用检验测量工具完全测量时， 5.2 当专用检验工具使用频繁，需要经常校准时，可使用。 5.3 特定工序完成后的半成品和备件容易出现技术差异，可采用密封样品。 . 5.4 因外观缺陷无法测量或因质量改进需要日后参考比对的，可采用封样。
5.5 产品技术资料中不能反映产品外观的，可以使用。 5.6 样品必须符合设计图纸和客户的相关要求。 5.7 供方确认材料后，双方确认并封样。 6.1.1 研发人员根据设计要求提出样品采购需求，并清楚描述样品的特性。 如果购买样品需求后不知道样品状态，先与提出样品需求的研发人员口头沟通，了解所需样品的特性，再开发样品供应商. 供应商开发建议至少两家以上供应商，然后根据样品交期要求安排采购。 6.1.3 供应商打样阶段 采购部负责向供应商收集材料材料证书、证明文件、ROSH文件、相关封样的产品规格批准函。 6.1.4 供应商送样后，采购部连同供应商说明书及相关证明材料，提供给需要的研发人员进行样品确认。 6.1.5 研发工程师收到供应商的产品相关资料和样品后，负责对样品尺寸、外观、性能参数、相关特性测试等进行逐一确认，并出具最终的《样品测试报告》。 6.1.6 研发部工程师为判定合格的样品填写《样品封样标签》，并组织质量部、业务部对最终样品封样进行会签确认。 6.1.7 质量部在收到研发工程师封样产品时，必须核对封样产品或元器件是否有相应的“样品检测报告”，方可再次接收样品。 6.1.8 质量部门在签样标签前需再次核实产品外观材料封样标签，尺寸、颜色等功能需有色样上下限。
确认产品与《样品检测报告》的检测数据一致后，在质检部在《样品标签》上签字。 如果质量经理发现样品开发提供的《样品测试报告》中的任何测试项目的测试结果不同，请随时不要签字，让研发工程师重新确认样品并再次验证。 6.1.9 业务部主要负责与印样相关事项或客户提出特殊要求的事项的再确认和签收； 6.1.10 采购部负责对《样品检测报告》中的相关认证证书、材料报告、产品说明书等供方是否完整提供，供再次确认签字； 6.1.11 样品封条经质量部、采购、业务部等相关部门会签后，研发工程师将样品标签统一贴在样品封条上，同时发放 6.1.12 采购负责在生产过程中向供应商提供样品作为标准参考。 同时与供应商建立样品收货简历，方便后期更换样品。 6.1.13样品确认 除特殊材料可与需方沟通确认所需时间外，其他样品须在3个工作日内确认。 6.1.14 样品确认不合格时，样品确认研发工程师将采购样品不合格的原因告知10，供采购方反馈给供应商，供方确认后再次送样确认变化。 不合格样品由研发工程师留存，作为下次送样的确认。 只有当后续送样确认合格时，之前不合格的样品方可报废，后续确认合格的样品按上述第6项处理。 工作流执行。
7.1 样品的存放和保管条件必须遵守如下规定： A.建立《标准样品历史台账》。 简历台账必须有材料名称、材料编号、样品签收日期、样品签收人姓名、保存期限，并按样品类别分类归档保存； B：色样和标样需要用黑色PP自封胶带包装，以免变色。 C：其余样品需要注意防潮处理。 您可以在样品柜中放置干燥剂。 五金样品需要做防锈处理。 必要时在表面添加防锈剂； 7.2 样品保存期限如下： A：色样保存期限为1 7.3 每季度更换样品如下： A. 已发样品，质量部提出更换需求根据样品保存期限密封样品。 抽样原则：当采集到3个合格的11小样后，提交给相应的研发工程师进行换样。 B：品质部确认换样后，会根据研发部给的“PANTONE”国际色卡号比对色样。 . 避免色偏 C：采购部负责将换下的新样品交给供应商，并将之前的样品从供应商处取回给品质部。 D：确认流程，质量部将按照上述第6条工作流程牵头实施换样确认工作。 F：如遇技术变更、丢失或损坏，由采购负责人按照上述第6条工作流程进行样品更换和封样工作。 G：对于技术变更合格的替代材料，研发工程师安排相关人员更新相应的BOM或技术资料。
7.4 样品处理 A：涉及质量部更换的样品，采购部负责从供应商处收回样品，直接交质量部报废。 B：技术变更或补发，采购负责从供应商处收回样品，直接交给研发报废。 8.1 确认样品数量不少于5个。 8.2 密封样品数量为1件，保留1份用于研发。 货物到达时，以标准作为参考和判断； 研发准备： 日期： 审查： 日期： 批准： 日期： 过程牵头部门： 采购部加强A来料、AB来料、B来料的质量管理和成本控制，规范A来料， A参照B供料及B供料的封样验收管理流程，完善公司正常的物料质量保证体系。 3.1 造价部：造价部负责提供材料设备清单 3.2 设计部：负责确定产品的建筑效果，提出具体的技术要求和质量要求； 根据采购流程参与相关工作，负责设计抽样并负责对供应商提供的样品/实样进行审核； 在施工过程中监督产品的实际建筑效果。 3.3项目公司：协助设计部确定产品的数量和规格； 产品进场时，必须负责对产品进行检验，并全程组织验收手续，确保13号现场的产品与公司确定的封样完全一致； 负责现场日常管理工作，确保理想的设计效果。
4.1造价部根据施工图编制材料设备清单，竣工后将清单发送给项目公司和设计部。 设计部根据材料设备清单，明确需要密封的材料。 4.2 设计部选定需要设计封口的材料，采购部组织抽样。 设计打样完成后，采购部保存小样/实样。 4.3 设计部和项目公司负责共同提出方案，确定产品的主要参数，如：技术要求、材料、颜色、规格、型号、数量等，并填写技术参数和质量要求在《材料基本要求表》中，以书面形式明确公司的要求。本件在设计部和项目公司完成后提交造价部，作为投标或核价的依据。 4.4 采购部门选择合适的供应商，按《物料基本要求表》规定的要求，提供小样供设计部抽样，特殊材料，必要时，设计部可要求供应商现场打样，采购部负责督促供应商详细填写《样品制作方法清单》样品或真实样品的材料和方法。 4.5 设计部对供应商提供的小样或实样进行审核，选出符合公司要求的小样或实样14个。 4.6 采购部组织样品或实样基本符合公司要求的供应商进入投标候选名单； 必要时，采购部可以会同其他部门对供应商进行现场检查。
4.7 根据各供应商提供的报价和样品/实样进行综合评价。 设计部门负责初步确定入围单位，并封存相应的小样并贴上样品封签，注明样品编号、封样时间、样品确认人等必要信息。 投标或核价期间，封样由采购部保管。 对于提供现场实样的项目，项目公司除按上述规定对实样进行封样、确认和标注外，还应注意在整个施工期间进行妥善保护（包括样样封样标签）。 4.8 招标或核价程序完成后，采购部负责将中标单位填写的《样品制作方法清单》移交给项目公司。 项目公司负责，会同设计部门、设计单位、供应商、监理公司等相关部门对封样产品进行技术交底。 披露会议的内容和结论应详细、完整地记录下来，以确保供应商能够清楚地了解我们的具体要求。 在公开的同时，采购部门将保存的样品移交给项目公司，由项目公司负责在整个项目建设期间对样品（包括样品密封标签）进行保存和保护。 4.9 采购部向项目公司和监理公司提供《材料基本要求表》和《样品制作方法清单》的复印件。 每批次A供材料或A指B供材料进场时，项目公司会同监理公司、15家施工单位和供应商，按照A的要求对产品进行检验《材料基本要求表》和《样品制作方法一览表》。 进行进境检验，并将检验结果填入《进境材料受理单》备案备案。
未办理上述手续，项目公司和监理公司不得让材料进场验收。 4.10 现场实施过程中，项目公司负责组织整个验收程序，协调供方与其他承包商的配合与配合； 监理公司应确保进场产品符合《材料基本要求表》、《样品制作方法》、《明细表》和《材料进场验收单》，并确实适用于公司项目； 未办理上述手续的，监理公司有权拒绝受理或拒绝向项目申请材料，项目公司应予以支持和协调； 设计部门必须定期到项目现场确认建筑效果和材料质量是否达到公司要求。 在此期间，任何部门如发现供应商或产品存在问题，必须及时指出，并通过项目公司、采购部要求供应商立即整改。 如问题反复出现或整改不满意，可要求供应商赔偿直至合同终止，相关事宜可由采购部协调处理。 4.11 在材料进场或现场实施过程中，如甲乙双方提供的材料存在问题，项目公司和监理公司有权要求抽查或聘请第三方进行检测。 检测合格，费用由我方承担； 检测结果不合格的，由产品供应商或施工方承担全部检测费用，并承担相应的违约责任。 16 4.12 项目公司组织竣工验收。 采购部负责将供应商的产品质量、项目实施情况、整体架构效果等相关信息进行备案，作为供应商数据库的必要补充和评价依据。 4.13乙方来料封样管理，乙方提供小样/实样，项目公司、设计部选择符合要求的小样/实样，项目公司留存. 施工期间的进场验收和检查按本流程的相应规定执行。 5.1《材料基本要求表》 5.2《样品制作方法清单》 5.3《材料进项验收单》
